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邯郸市临漳县2018年中央、省、市级大气污染防治资金(洁净型煤)绩效评价工作底稿

发布时间:2019-11-21

邯郸市临漳县2018年中央、省、市级大气污染防治资金(洁净型煤)绩效评价工作底稿

 

被检查人名称:临漳县发展和改革局

被检查项目名称:

邯郸市临漳县2018年中央、省、市级大气污染防治资金(洁净型煤)

一、总体情况

根据实施方案,临漳县2018年度取暖季洁净型煤推广任务共64201户,涉及12个乡镇375个村,补贴资金合计443.85969万元,购买洁净型煤14795.323吨,其中:省级财政资金147.95323万元,市级财政资金147.95323万元,县级财政资金147.95323万元。

临漳县2018年洁净型煤推广任务共64201户,涉及12个乡镇375个村,补助标准为300/吨。

临漳县2018年洁净型煤推广,预算资金合计443.85969万元,根据实际补贴情况 ,实际支出350.00万元,未支付93.95969万元。

二、绩效评价结果情况

(一)项目投入指标情况

1、项目立项指标情况

①项目立项论证规范性情况

该指标项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目立项依据市、县级的实施方案,事前已经过集体决策。

②项目绩效目标科学性情况。

该指标项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本次评价绩效目标的设置由国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决定,与实施单位职责密切相关,预期产出效益和效果符合正常工作要求。

③项目绩效指标科学性情况

该指标依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

本次绩效评价的指标具体、清晰、可衡量,并与项目年度任务数相对应。

2、资金落实情况

①资金到位率

该指标指该指标指实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度

实施方案计划补助资金为443.85969万元,临漳县发改局按实施方案要求到位资金350.00万元,与计划投入资金不一致。

②到位及时率

该指标指及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

临漳县发改局已落实并及时到位资金只达到应到位资金的78.85%。

③拨付及时率

该指标指实际拨付洁净型煤用户资金与按方案应拨付资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

临漳县发改局实际拨付资金只达到应到位资金的78.85%。

(二)项目过程管理情况

1、项目业务管理情况

①项目业务管理制度健全性。

该指标指项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

洁净型煤推广业务管理制度健全,项目实施符合业务管理制度。

②项目业务管理制度执行有效性。

该指标项目实施是否符合相关业务管理制度,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

项目实施符合《福德正神官网办公室关于印发<2018年洁净型煤暨清洁能源保障工作实施方案>的通知》及《临漳县2018年洁净煤保供实施办法》等相关文件。

③项目质量可控性。

该指标项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目实施单位对项目质量的控制情况。

实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。

2、项目财务管理情况

①项目财务管理制度健全性。

该指标指项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

市、县两级政府也在2018洁净型煤推广实施方案中,对洁净型煤造专项资金的管理和筹措进行了规定,评价时,被评价单位提供了“洁净型煤”专项资金使用管理办法。

②项目资金使用合规范性。

该指标指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

临漳县发展和改革局提供的资金发放程序是:根据《福德正神官网办公室关于印发<2018年洁净型煤暨清洁能源保障工作实施方案>的通知》文件要求,2018年洁净型煤推广财政补贴资金,每月进行核实验收,依据核实验收情况,按月拨付补贴资金。一是每月初,各乡镇要将各村上月《居民购买洁净型煤推广数量汇总表(公示表)》、销售点购销台账等资料进行搜集汇总;二是由乡镇政府牵头,结合各村委会组成验收组,对推广情况进行核查验收,并进行公示(公示期限为7);三是各乡镇验收完成后,由乡镇将验收报告和资金申请报告汇总上报县发改局,由县发改局和县财政局组成联合抽查组,对各乡镇验收情况实行抽查,抽查比例不低于20%,抽查完成后,由发改局牵头向县政府提交资金申请报告,及时将补贴资金拨付给各乡镇,各乡镇及时拨付给各洁净型煤推广点。经我所评价,截止目前,2018年“洁净型煤”补贴已发放350.00万元,符合资金使用相关财务管理制度规定。

③项目财务监控有效性。

该指标指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

根据实施方案及资金管理办法,洁净型煤推广补助资金实行直接发放到洁净型煤企业。临漳县财政直接拨付了补助资金,发改局是根据实施方案规定的资金补助办法,计算洁净型煤补助金额,并上报财政部门,由县财政部门进行拨付县发改局,县发改局拨付洁净型煤企业,评价时,被评价单位未提供相应的监控机制。

(三)项目产出情况

1、实施过程

①洁净型煤发放情况

本指标是指项目承担单位是否按实施方案要求时间开始了洁净型煤保供工作。

临漳县发改局已按照上级洁净型煤改造相关文件要求进行了工作部署,保障了洁净型煤的及时保供。

②洁净型煤领取户数的确定

本指标是指与申报文件户数一致。

根据查阅洁净型煤用户的档案,洁净型煤领取户数共64201户,与申报请示文件户数相符。

③补助对象确定程序

本指标是指补助对象的确定程序是:用户登记、村镇汇总、乡镇审核以及县级审批。

根据查阅的洁净型煤用户的档案中符合补助对象确定程序。

2.专项补助

①洁净型煤补贴数量

本指标是指洁净型煤领取户数与申报文件洁净型煤用户相符。

完成任务数64201户与申报文件改造户数量相符。

②洁净型煤补贴发放率(%)

本指标是指洁净型煤用户实际发放的补助金额占计划发放金额的比率。

根据完工情况及补助金转账凭证,实际补贴资金350.00万元,计划补助资金为443.85969万元,发放率为78.85%。

(四)效果情况

1.环境效益

该二级指标仅含有一个“大气污染防治”三级指标,该指标指节能减排,节约燃煤,减排二氧化碳、氨氮、烟尘。

通过洁净型煤项目,积极推广使用清洁能源,着力消减污染物排放,加快居民生活方式转变,不断改善城市空气质量。被评价单位提供了“洁净型煤”节能减排分析等相关资料。

2.社会效益

该二级指标仅含有一个“受益群众满意度”三级指标,该三级指标指改造用户是否对洁净型煤改造项目满意。

通过对受益群众的调查,洁净型煤用户对洁净型煤推广大部分表示满意。

附件:1、《河北省人民政府办公厅关于切实做好采暖季洁净煤保供工作的紧急通知》冀政办字[2018]56

2、《福德正神官网办公室关于印发<2018年洁净型煤暨清洁能源保障工作实施方案>的通知》

3、《临漳县2018年洁净煤保供实施办法》

4、《福德正神官网关于2018年度取暖季洁净煤保供审查核

实和资金申请的函》

5、《县十五届人民政府第16次常委会议纪要》

6、洁净型煤推广户数完成情况统计台账

7、申请资金请示文件

8、上级额度拨付转账凭证或支付补助资金转账凭证

9、洁净型煤检验报告

10、临漳县发改局“洁净型煤”专项资金使用管理办法

11、临漳县发改局洁净型煤节能减排效果分析

被评价单位意见及签章:

 

 

 

 

       经办人:        负责人:           日期:

工作组制单人:王霄洋 日期:2019.6.10 工作组复核人:甄永惠 日期:2019.6.14

备注:被评价单位签署意见时,应当对工作底稿摘录的事项是否属实进行认定,如属实,签“情况属实”,如有不同意见,应当说明理由,并附相关证明材料。