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邯郸市临漳县2018年中央、省、市级大气污染防治资金(煤改气)绩效评价工作底稿

发布时间:2019-11-21

邯郸市临漳县2018年中央、省、市级大气污染防治资金(煤改气)绩效评价工作底稿

 

被检查人名称:临漳县住房和城乡规划建设局

被检查项目名称:

邯郸市临漳县2018年中央、省、市级大气污染防治资金(煤改气)

一、总体情况

根据实施方案,临漳县2018年煤改气项目任务共33505户,涉及5个乡镇81个村,其中:①设备补贴资金共计9046.35万元:省级财政资金4523.175万元,市级财政资金2261.5875万元,县级财政资金2261.5875万元;②运行补贴资金共计3216.48万元:省级财政资金1072.16万元,市级财政资金1072.16万元,县级财政资金1072.16万元。

煤改气项目补助对象涉及到5个乡镇,81个村,合计33505户,分别是:狄邱乡1个村,涉及275;临漳镇29个村,涉及9759户;南东坊镇18个村,涉及5564;章里集镇15个,涉及10373;邺城镇18个村,涉及7534户。

二、绩效评价结果情况

(一)项目投入指标情况

1、项目立项指标情况

①项目立项论证规范性情况

该指标项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目立项依据市、县级的实施方案,对于事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等资料未提供相关资料。

②项目绩效目标科学性情况。

该指标项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本次评价绩效目标的设置由国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决定,与实施单位职责密切相关,预期产出效益和效果符合正常工作要求。

③项目绩效指标科学性情况

该指标依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

本次绩效评价的指标具体、清晰、可衡量,并与项目年度任务数相对应。

2、资金落实情况

①资金到位率

该指标指实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

临漳县住建局按实施方案补助资金要求已全部落实到位,到位资金12262.83万元,与计划投入资金一致。

②到位及时率

该指标指及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

临漳县住建局按实施方案要求,33505户煤改气专项资金12262.83万元已全部落实并及时到位。

③拨付及时率

该指标指实际拨付煤改气用户资金与按方案应拨付资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

临漳县住建局按煤改气实施方案要求,已在规定时间内完成任务数量33505户,并及时将补助资金10077.8445万元发放到煤改气采暖设备安装企业、燃气公司,代金券发放到煤改气用户手中。

截至规定时点,由于被补贴企业提供的票据等手续不全,有2184.9855万元未能及时支付。

(二)项目过程管理情况

1、项目业务管理情况

①项目业务管理制度健全性。

该指标指项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

项目实施单位未提供2018年煤改气项目实施工作安排、召开的相关会议记录、制订的相应制度等资料。

②项目业务管理制度执行有效性。

该指标项目实施是否符合相关业务管理制度,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

项目实施符合相关业务管理制度

③项目质量可控性。

该指标项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目实施单位对项目质量的控制情况。

实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。但未见制定的质量要求或标准文件

2、项目财务管理情况

①项目财务管理制度健全性。

该指标指项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

为保障煤改气项目资金的安全,国家、省级部门出台了《中央煤改气项目补助资金管理暂行办法》(财社[2011]88号)、《河北省煤改气项目补助资金管理办法》(冀财社[2011]146号),市、县两级政府也在2018煤改气项目实施方案中,也对煤改气造专项资金的管理和筹措进行了规定,但评价时,被评价单位未能提供以上资料或相关资金管理办法。

②项目资金使用合规范性。

该指标指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

符合资金使用规范性

③项目财务监控有效性。

该指标指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

上级审批,逐级发放,手续齐全,并采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 未见相关的监控机制资料

(三)项目产出情况

1、工程实施

①开工情况

本指标是指项目承担单位是否按实施方案要求时间开始了煤改气改造工作。

临漳县住建局已按照上级煤改气改造相关文件要求进行了工作部署,保障了煤改气的开工建设。

②改装户数的确定

本指标是指与申报文件户数一致。

根据查阅煤改气用户的档案,改装户数共33505户,与申报请示文件户数相符。

③补助对象确定程序

本指标是指补助对象的确定程序是:用户登记、村镇汇总、乡镇审核以及县级审批。

根据查阅的煤改气用户的档案中符合补助对象确定程序。

④按时竣工

本指标指煤改气项目10月底前完工。

根据本次抽查的各乡镇村煤改气用户中均按要求时间完成了煤改气改造工程。

2.专项补助

①设备补贴数量

本指标是指煤改气用户的设备实施安装的企业,安装设备户与申报文件煤改气用户相符。

完成任务数33505户与申报文件改造户数量相符。

②设备补贴发放率(%)

本指标是指煤改气用户实际发放的补助金额占计划发放金额的比率。

根据完工情况及补助金转账凭证,补贴资金9046.35万元,实际支付7987.8445万元,发放率未达到100%

③运行补贴数量

本指标是指煤改气用户的实际的补助人数或户数与申报文件煤改气用户相符。

完成任务数33505户与申报文件改造户数量相符。

④运行补贴发放率(%)

本指标是指实际发放的补助金额占计划发放金额的比率。

根据完工情况及补助金转账凭证,运行补贴资金3216.48万元,实际支付2090.00万元,发放率未达到100%

(四)效果情况

1.环境效益

该二级指标仅含有一个“大气污染防治”三级指标,该指标指节能减排,节约燃煤,减排二氧化碳、氨氮、烟尘。

通过煤改气项目,积极推广使用清洁能源,着力消减污染物排放,加快居民生活方式转变,不断改善城市空气质量,但未见到被评价单位提供环保等相关部门的减排指标文件。

2.社会效益

该二级指标仅含有一个“受益群众满意度”三级指标,该三级指标指改造用户是否对煤改气改造项目满意。

通过对受益群众的调查,煤改气用户对煤改气改造项目大部分表示满意。通过对受益群众的调查发现个别用户因操作不当或设备维护不及时,未能正常使用,部分改造用户认为个人承担的运行费用较高。 

附件:1、市、县煤改气实施方案

2、煤改气改造户数完成情况统计台账

3、煤改气用户领取补贴签字台账

4、申请资金请示文件

5、上级额度拨付转账凭证或支付补助资金转账凭证

6、中标企业中标通知书

7、燃气供应单位用气量汇总表

被评价单位意见及签章:

 

 

 

       经办人:        负责人:           日期:

工作组制单人:       日期:        工作组复核人:       日期:

备注:被评价单位签署意见时,应当对工作底稿摘录的事项是否属实进行认定,如属实,签“情况属实”,如有不同意见,应当说明理由,并附相关证明材料。