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邯郸市临漳县2018年中央、省、市级大气污染防治资金(煤改电)绩效评价工作底稿

发布时间:2019-11-21

邯郸市临漳县2018年中央、省、市级大气污染防治资金(煤改电)绩效评价工作底稿

 

被检查人名称:临漳县发展和改革局

被检查项目名称:

邯郸市临漳县2018年中央、省、市级大气污染防治资金(煤改电)

一、总体情况

临漳县2018年煤改电项目任务共2898户,涉及2个乡镇7个村,其中:①设备补贴资金共计2144.52万元:省级财政资金1072.26万元,市级财政资金536.12万元,县级财政资金536.12万元;②运行补贴资金共计347.76万元:省级财政资金115.92万元,市级财政资金115.92万元,县级财政资金115.92万元。

临漳县2018年煤改电项目任务共2898户,涉及2个乡镇7个村,设备购置补助标准为最高7400/户,运行补贴为1200/

临漳县2018年煤改电项目,预算资金合计2492.28万元,其中①设备补贴预算资金共计2144.52万元(按每户最高补贴7400元计算,补贴2898户),根据实际补贴情况 ,实际支出1582.81万元,比预算少支付561.71万元。②运行补贴资金共计347.76万元,实际支出347.76万元

二、绩效评价结果情况

(一)项目投入指标情况

1、项目立项指标情况

①项目立项论证规范性情况

该指标项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目立项依据市、县级的实施方案,对于事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估资料未提供相关资料。

②项目绩效目标科学性情况。

该指标项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本次评价绩效目标的设置由国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决定,与实施单位职责密切相关,预期产出效益和效果符合正常工作要求。

③项目绩效指标科学性情况

该指标依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

本次绩效评价的指标具体、清晰、可衡量,并与项目年度任务数相对应。

2、资金落实情况

①资金到位率

该指标指该指标指实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度

临漳县发改局按实施方案补助资金要求已全部落实到位,到位资金2492.28万元,与计划投入资金一致。

②到位及时率

该指标指及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

临漳县发改局按实施方案要求,2898户煤改电专项资金2492.28万元已全部落实并及时到位.

③拨付及时率

该指标指实际拨付煤改电用户资金与按方案应拨付资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

临漳县发改局按煤改电实施方案要求,已在规定时间内完成任务数量2898户,并及时将补助资金1930.57万元发放到煤改电采暖设备安装企业及煤改电用户手中。

(二)项目过程管理情况

1、项目业务管理情况

①项目业务管理制度健全性。

该指标指项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

煤改电项目顺利实施符合业务管理制度,项目实施单位未提供2018年煤改电项目相应制度等资料。

②项目业务管理制度执行有效性。

该指标项目实施是否符合相关业务管理制度,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

项目实施符合《福德正神官网关于印发<临漳县城区及周边区域2018年“煤改电”“煤改新”“煤改电”“太阳能光伏+”工作实施方案>的通知》临政字[2018]46号及邯双代办[2018]36号等相关文件。

③项目质量可控性。

该指标项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目实施单位对项目质量的控制情况。

实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。

2、项目财务管理情况

①项目财务管理制度健全性。

该指标指项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

市、县两级政府也在2018煤改电项目实施方案中,对煤改电造专项资金的管理和筹措进行了规定,评价时,被评价单位提供了“煤改电”专项资金使用管理办法。

②项目资金使用合规范性。

该指标指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

临漳县发展和改革局提供的资金发放程序是:根据邯双代办字[2018]36号文件要求,经县政府领导批示,为做好“煤改电用户运行补贴拨付工作(1200元/每户),2018“煤改电用户电费补贴经县财政拨款后,县发改局将“煤改电用户电费补贴转给相关乡镇,统一由乡镇拨付至“煤改电用户。经我所评价,截止目前,2018年“煤改电用户补贴已全部发放, 临漳县发改局未严格按邯双代办字[2018]36号文件要求执行。

③项目财务监控有效性。

该指标指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

根据实施方案及资金管理办法,煤改电项目补助资金实行直接发放到煤改电用户手中及设备安装企业。临漳县级财政直接拨付了补助资金,发改局是根据实施方案规定的资金补助办法,计算每个煤改电用户应得补助金额,并上报财政部门,由县财政部门进行拨付县发改局,县发改局拨付乡镇财政所后支付用户手中及设备安装企业,评价时,被评价单位未提供相应的监控机制。

(三)项目产出情况

1、工程实施

①开工情况

本指标是指项目承担单位是否按实施方案要求时间开始了煤改电改造工作。

临漳县发改局已按照上级煤改电改造相关文件要求进行了工作部署,保障了煤改电的开工建设。

②改装户数的确定

本指标是指与申报文件户数一致。

根据查阅煤改电用户的档案,改装户数共2898户,与申报请示文件户数相符。

③补助对象确定程序

本指标是指补助对象的确定程序是:用户登记、村镇汇总、乡镇审核以及县级审批。

根据查阅的煤改电用户的档案中符合补助对象确定程序。

④按时竣工

本指标指煤改电项目10月底前完工。

根据本次抽查的各乡镇村煤改电用户中均按要求时间完成了煤改电改造工程。

2.专项补助

①设备补贴数量

本指标是指煤改电用户的设备实施安装的企业,安装设备户与申报文件煤改电用户相符。

完成任务数2898户与申报文件改造户数量相符。

②设备补贴发放率(%)

本指标是指煤改电用户实际发放的补助金额占计划发放金额的比率。

根据完工情况及补助金转账凭证,补贴资金1582.81万元,发放率达到100%。

③运行补贴数量

本指标是指煤改电用户的实际的补助人数或户数与申报文件煤改电用户相符。

完成任务数2898户与申报文件改造户数量相符。

④运行补贴发放率(%)

本指标是指实际发放的补助金额占计划发放金额的比率。

根据完工情况及补助金转账凭证,运行补贴资金347.76万元,与计划发放金额一致,发放率达到100%。

(四)效果情况

1.环境效益

该二级指标仅含有一个“大气污染防治”三级指标,该指标指节能减排,节约燃煤,减排二氧化碳、氨氮、烟尘。

通过煤改电项目,积极推广使用清洁能源,着力消减污染物排放,加快居民生活方式转变,不断改善城市空气质量。通过煤改电项目,积极推广使用清洁能源,着力消减污染物排放,加快居民生活方式转变,不断改善城市空气质量,被评价单位提供了 “煤改电”节能减排效果分析, 未提供环保等相关部门的减排指标文件

2.社会效益

该二级指标仅含有一个“受益群众满意度”三级指标,该三级指标指改造用户是否对煤改电改造项目满意。

通过对受益群众的调查,煤改电用户对煤改电改造项目大部分表示满意。通过走访调查,也存在部分煤改电用户认为运行费用个人负担较重。

附件:1、市、县煤改电实施方案

2、煤改电改造户数完成情况统计台账

3、煤改电用户领取补贴签字台账

4、申请资金请示文件

5、上级额度拨付转账凭证或支付补助资金转账凭证

6、中标企业中标通知书

7、供电部门用电量汇总表

8、节能减排效果分析

9、临漳县发改局“煤改电”细化工作方案

10、临漳县发改局“煤改电”专项资金使用管理办法

12、临漳县“煤改电”相关政策明白卡

13、煤改电工作调度会议方案

14、县长在煤改电工作调度会上的讲话

15、运行补贴发放程序的通知邯双代办字[2018]36

被评价单位意见及签章:

 

 

 

 

 

       经办人:        负责人:           日期:

工作组制单人:       日期:   工作组复核人:       日期:

备注:被评价单位签署意见时,应当对工作底稿摘录的事项是否属实进行认定,如属实,签“情况属实”,如有不同意见,应当说明理由,并附相关证明材料。