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邯郸市临漳县2018年中央大气污染防治资金(用于燃煤锅炉治理等)绩效评价工作底稿

发布时间:2019-11-21

邯郸市临漳县2018年中央大气污染防治资金(用于燃煤锅炉治理等)绩效评价工作底稿

 

被检查人名称:邯郸市生态环境局临漳县分局

被检查项目名称:

邯郸市临漳县2017年中央大气污染防治资金(用于燃煤锅炉治理等)

一、总体情况

临漳县2017年中央大气污染防治资金项目专项资金合计998.255万元,包括①临漳县35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰128户,补助资金421.56万元;②临漳县砖瓦窑深度治理14户,补助资金452.795万元;③煤气发生炉治理3户,补助资金36.00万元;④特别排放限值治理1户,补助资金87.90万元

资金拨付文号

金额(万元)

冀财建[2018]296号

998.00

合 计

998.00

二、绩效评价结果情况

(一)项目投入指标情况

1、项目立项指标情况

①项目立项论证规范性情况

该指标项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

根据《临漳县燃煤锅炉治理专项实施方案》,申请、设立符合相关要求。

②项目绩效目标科学性情况。

该指标项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本次评价绩效目标的设置由国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决定,与实施单位职责密切相关,预期产出效益和效果符合正常工作要求。

③项目绩效指标科学性情况

该指标依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

本次绩效评价的指标具体、清晰、可衡量,并与项目年度任务数相对应。

2、资金落实情况

①资金到位率

该指标指该指标指实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度

临漳县生态环境局按实施方案补助资金要求已全部落实到位,到位资金998.00万元,与计划投入资金一致。

②到位及时率

该指标指及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

临漳县生态环境局按实施方案要求,燃煤锅炉淘汰治理等项目专项资金998.00万元已全部落实并及时到位

③拨付及时率

该指标指实际拨付用于燃煤锅炉治理等用户资金与按方案应拨付资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

临漳县生态环境局按燃煤锅炉淘汰治理等项目实施方案要求,已完成数量146户,其中:①临漳县35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰128;②临漳县砖瓦窑深度治理14;③煤气发生炉治理3;④特别排放限值治理1户。并及时将补助资金998.00万元发放到燃煤锅炉淘汰治理等项目用户手中。

(二)项目过程管理情况

1、项目业务管理情况

①项目业务管理制度健全性。

该指标指项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

燃煤锅炉治理项目根据《临漳县2018年大气污染综合治理工作方案》要求,制定了《临漳县燃烧锅炉治理专项神实施方案》。

②项目业务管理制度执行有效性。

该指标项目实施是否符合相关业务管理制度,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

项目实施符合《临漳县2018年大气污染综合治理工作方案》和《临漳县燃烧锅炉治理专项神实施方案》等相关文件

③项目质量可控性。

该指标项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目实施单位对项目质量的控制情况。

实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施,如对锅炉等治理项目进行了拆除验收。

2、项目财务管理情况

①项目财务管理制度健全性。

该指标指项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价时,被评价单位提供了“河北省大气污染防治专项资金使用管理暂行办法(试行)”等专项资金使用管理办法

②项目资金使用合规范性。

该指标指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

邯郸市生态环境局临漳县分局提供的资金发放程序符合实施方案的要求

③项目财务监控有效性。

该指标指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

根据实施方案,为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施.评价时,被评价单位未提供相应的监控机制

(三)项目产出情况

1.实施过程

①燃煤锅炉淘汰等治理数量的确定

指标是指项目承担单位是否按实施方案对全县燃煤锅炉治理等项目进行摸底,制定锅炉治理方案和淘汰任务表。

临漳县生态环境局对全县燃煤锅炉治理等项目进行摸底,制定锅炉治理方案和淘汰任务表

②补助对象确定程序

本指标是指补助对象符合燃煤锅炉淘汰等项目实施方法

根据查阅燃煤锅炉治理用户的档案,淘汰任务数共146户,与淘汰任务表数户数相符。

③燃煤锅炉淘汰等治理项目验收

本指标指燃煤锅炉治理项目是否符合实施方案中项目验收程序。

根据本次抽查燃煤锅炉治理用户档案,符合实施方案中项目验收程序。

2.专项补助

①燃煤锅炉淘汰等治理补贴发放数量

本指标是指燃煤锅炉治理等发放数量与制定的淘汰任务表一致

完成任务数146户与任务表数量相符

②燃煤锅炉淘汰等治理补贴发放率(%)

本指标是指实际发放补助金额占计划发放金额的比率。

根据完工情况及补助金转账凭证,补贴资金998.255万元,发放率达到100%

(四)效果情况

1.环境效益

该二级指标仅含有一个“大气污染防治”三级指标,该指标指节能减排,节约燃煤,减排二氧化碳、氨氮、烟尘。

通过用于燃煤锅炉治理等项目,积极推广使用清洁能源,着力消减污染物排放,加快居民生活方式转变,不断改善城市空气质量。通过用于燃煤锅炉治理等项目,积极推广使用清洁能源,着力消减污染物排放,加快居民生活方式转变,不断改善城市空气质量。

被评价单位提供了 “用于燃煤锅炉治理等”节能减排效果分析, 未提供环保等相关部门的减排指标文件

2.社会效益

该二级指标仅含有一个“受益群众满意度”三级指标,该三级指标指改造用户是否对用于燃煤锅炉治理等改造项目满意。

通过对受益群众的调查,燃煤锅炉治理用户对燃煤锅炉治理改造项目表示满意。

附件:1、临漳县燃煤锅炉治理专项实施方案

2、临漳县生态环境分局关于2018年燃煤锅炉淘汰奖补资金拟使用情况汇报

3、邯郸市信誉保障局关于下达2017年燃煤锅炉治理补助资金的通知(邯环字[2017]395号)

4、河北省关于下达2018年中央大气污染防治资金(用于燃煤锅炉治理)预算的通知(冀财建[2018]296号)

5、财政授权支付额度到账通知书

6、临漳县35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰进展表

7、临漳县砖瓦深度治理资金奖补情况表

8、临漳县2018年煤气发生炉资金补助表

9、特别排放限值治理资金奖补情况表

10、财政专项资金支付转账银行回单

11、临漳县燃煤小锅炉淘汰档案台账

12、邯郸市2018年燃煤锅炉治理项目财政资金奖补办法

13、工业窑炉深度治理审计报告

14、特别排放限值治理审计报告

15、邯郸市财政局、邯郸市环境保持局关于转发《河北省大气污染防治专项资金使用管理暂行办法(试行)》的通知

16、河北省财政厅、河北省信誉保障厅关于印发《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》的通知

17、河北省财政厅、河北省信誉保障厅关于印发《河北省大气污染防治专项资金使用管理暂行办法(试行)》的通知

被评价单位意见及签章:

 

 

 

 

 

       经办人:        负责人:           日期:

工作组制单人:李怡 日期:2019.6.14  工作组复核人:甄永惠 日期:2019.6.20

备注:被评价单位签署意见时,应当对工作底稿摘录的事项是否属实进行认定,如属实,签“情况属实”,如有不同意见,应当说明理由,并附相关证明材料。