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临漳县2017年中央大气污染防治资金(燃煤锅炉淘汰等)绩效评价指标体系打分表

发布时间:2019-11-21
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邯郸市临漳县2017年中央大气污染防治资金(燃煤锅炉淘汰等)                                         绩效评价指标体系打分表
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明 得分原因说明 标准分 得分
项目投入(32分) 项目立项 项目立项规范性 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;1分 ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;1分 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。1分 对于事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估等 3 3
绩效目科学性 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点:①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;2分 ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;1分 ③项目是否为促进事业发展所必需;2分 ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。1分 本次评价目标的设置是由国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委决定,与实施单位职责密切相关,预期产出效益和效果符合正常工作要求。 6 6
绩效指标科学性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;2分 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;1分 ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;1分 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。1分 具体、清晰、可衡量,并与项目年度任务数相对应 5 5
资金落实情况 资金到位率 实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。 按上级方案补助资金要求已全部落实到位 6 6
到位及时率 及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 按上级方案时间要求,在规定时间内已全部落实并及时到位 6 6
拨付及时率 实际拨付资金与按方案应拨付资金的比率,用以反映和考核项目资金落实及时性程度 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应拨付资金:按方案规定应拨付到燃煤治理等用户手中的补助资金。 按上级方案时间要求,在规定时间内完成任务数量,并发放 6 6
项目过程(21分) 项目业务管理 管理制度健全性 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要求:①是否已制定或具有相应的业务管理制度;1分 ②业务管理制度是否合法、合规、完整。1分 提供相关项目实施工作安排、召开相关会议记录、制订的相应制度等资料,扣1分 2 2
制度执行有效性 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 评价要点:①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;1分 ②项目调整及支出调整手续是否完备;1分 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;1分 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。1分  实施符合相关业务管理制度,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料等相关档案需加强完善 4 4
项目质量可控性 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 评价要点:①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;2分 ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。2分  达到项目质量要求而采取了必需的措施,扣2分 4 4
续上页 项目财务管理 管理制度健全性 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 评价要点:①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;2分 ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。1分 提供相关资金管理办法 3 3
资金使用合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;1分 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;1分 ③项目的重大开支是否经过评估认证;1分 ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;1分 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1分  补助资金按实施方案及相关文件要求及时进行了拨付 5 5
财务监控有效性 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必需的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 评价要点:①是否已制定或具有相关的监控机制;1分 ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。2 逐级发放,并采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,缺少相关监控机制文件,扣1分 3 2
项目产出(37分) 实施过程 燃煤锅炉淘汰等治理数量的确定 确定淘汰任务表 有关部门摸清底数,制定锅炉治理方案和淘汰任务表 制定了锅炉治理方案和淘汰任务表 7 7
补助对象确定程序 是否符合燃煤锅炉淘汰等实施方法 符合程序得满分,不符合不得分 按要求完成了燃煤锅炉改造工作 7 7
燃煤锅炉淘汰等治理项目验收 是否符合燃煤锅炉淘汰等实施方法中项目验收程序 符合程序得满分,不符合不得分 按要求完成了燃煤锅炉等拆除验收工作 7 7
专项补助 燃煤锅炉淘汰等治理补贴发放数量 与任务表数量一致 与任务表数相符,不符合不得分 与淘汰任务表文件的补贴发放数相符,得满分 8 8
燃煤锅炉淘汰等治理补贴发放率(%) 实际发放的补助金额占计划发放金额的比率 全部发放达到100%得满分,否则,视按时完成情况酌情扣分 财务转账凭证及完工情况,发放率达100% 8 8
效果    (10分) 环境效益 大气污染防治 节能减排 节约燃煤,减排二氧化碳、氨氮、烟尘 未提供环保等相关部门的减排指标文件 5 3
社会效益 受益对象满意度(%) 淘汰治理用户是否对治理项目满意 根据调查人群满意比较得分 经调查人员进行问卷调查,电话访谈、匿名调查,锅炉治理用户满意 5 5
合计         100 97